| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
pengghasilan tetap lurah (1 Ls) |
ADD |
52.572.000 |
20.017.800 |
32.554.200 |
38% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan kepala desa (1 Ls) |
ADD |
9.750.000 |
3.750.000 |
6.000.000 |
38% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri/Suami lrah/Aanak Lurah (1 Ls) |
ADD |
4.731.680 |
1.819.800 |
2.911.880 |
38% |
|
Subtotal |
67.053.680 |
25.587.600 |
41.466.080 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Penghasilan Tetap Perangkat Desa (1 Ls) |
ADD |
717.607.800 |
273.242.970 |
444.364.830 |
38% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Perangkat Desa (1 LS) |
ADD |
140.417.576 |
53.371.900 |
87.045.676 |
38% |
|
Subtotal |
858.025.376 |
326.614.870 |
531.410.506 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Jaminan Kesehatan Staf (1 Ls) |
ADD |
13.000.000 |
4.721.080 |
8.278.920 |
36% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah (1 Ls) |
ADD |
420.000 |
109.190 |
310.810 |
26% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan (1 Ls) |
ADD |
7.000.000 |
2.075.494 |
4.924.506 |
30% |
|
Subtotal |
20.420.000 |
6.905.764 |
13.514.236 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Alat Tulis dan Kantor (1 Ls) |
ADD |
19.929.616 |
7.378.500 |
12.551.116 |
37% |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Alat Kelistrikan (1 Ls) |
ADD |
5.000.000 |
230.000 |
4.770.000 |
5% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Peralatan Rumah Tangga (1 Ls) |
ADD |
3.385.626 |
1.327.000 |
2.058.626 |
39% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Isi Ulang Gas Elpiji (1 Ls) |
ADD |
13.000.000 |
1.875.000 |
11.125.000 |
14% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Foto Copy (1 Ls) |
ADD |
15.000.000 |
1.911.375 |
13.088.625 |
13% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Rakor Pemerintahan (1 Ls) |
ADD |
18.000.000 |
4.555.600 |
13.444.400 |
25% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Bendara Merah Putih (1 Ls) |
PAD |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Kebersihan GOR (1 Ls) |
ADD |
7.500.000 |
3.125.000 |
4.375.000 |
42% |
| Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa |
| |
PKPKK (1 Ls) |
ADD |
57.600.000 |
22.750.000 |
34.850.000 |
39% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) |
ADD |
12.000.000 |
1.750.000 |
10.250.000 |
15% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi (1 Ls) |
ADD |
16.400.000 |
7.425.000 |
8.975.000 |
45% |
| Belanja Kursus Pelatihan |
| |
SPPD Pelatihan (1 Ls) |
ADD |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Listrik (1 Ls) |
ADD |
32.000.000 |
8.768.052 |
23.231.948 |
27% |
| Belanja Jasa Langganan Telepon |
| |
Jasa Telepon (1 Ls) |
ADD |
600.000 |
140.821 |
459.179 |
23% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Pulsa/Kuota HP (1 Ls) |
ADD |
1.500.000 |
306.000 |
1.194.000 |
20% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Jasa Langganan Sampah (1 Ls) |
ADD |
3.000.000 |
750.000 |
2.250.000 |
25% |
| Belanja Karangan Bunga |
| |
Karangan Bunga (1 Ls) |
ADD |
2.500.000 |
350.000 |
2.150.000 |
14% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) |
PAD |
500.000 |
500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Pemeliharaan Peralatan (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
450.000 |
9.550.000 |
4% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
240.115.242 |
63.592.348 |
176.522.894 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
TATA LAKSANA |
| jaminan ketenagakerjaan LKK |
| |
Jaminan sosial ketenagakerjaan Bamuskal dan LKK (1 Ls) |
DLL |
14.504.409 |
4.071.060 |
10.433.349 |
28% |
|
Subtotal |
14.504.409 |
4.071.060 |
10.433.349 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio (1 Ls) |
PAD |
16.500.000 |
0 |
16.500.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
| |
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Rua (1 Ls) |
PAD |
21.100.000 |
0 |
21.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.600.000 |
0 |
37.600.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
800.000 |
9.200.000 |
8% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
800.000 |
9.200.000 |
|
| 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM bagi petugas register (1 Ls) |
PAD |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
0% |
|
Subtotal |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
| 02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Material |
| |
belanja bahan material (1 Ls) |
DDS |
11.000.000 |
10.970.000 |
30.000 |
100% |
|
Subtotal |
11.000.000 |
10.970.000 |
30.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan minum (1 Ls) |
DDS |
3.750.000 |
0 |
3.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Pelatih (1 Ls) |
DDS |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.800.000 |
0 |
8.800.000 |
|
| 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
PAD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Pelaku Seni (1 Ls) |
PAD |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM peserta Upacara (1 Ls) |
PAD |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Backdrop/spanduk (1 Ls) |
PAD |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
DDS |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Dekorasi |
| |
dekorasi (1 Ls) |
PAD |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Upacara Adat |
| |
belanja bunga tabur (1 Ls) |
PAD |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Cetak Spanduk (1 Ls) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Pelaku Seni (1 Ls) |
DDS |
11.250.000 |
0 |
11.250.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
jasa hiburan (1 Ls) |
PAD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam |
| |
Sewa Seragam (1 Ls) |
PAD |
42.000.000 |
0 |
42.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja Kursi (1 Ls) |
PAD |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (1 Ls) |
PAD |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa soundsystem (1 Ls) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Panggung (1 Ls) |
PAD |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan (1 Ls) |
PAD |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
80.950.000 |
0 |
80.950.000 |
|
| 03.02.93. Pengembangan Desa Budaya |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
PBP |
1.075.000 |
0 |
1.075.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Foto copy dan jilid (1 Ls) |
PBP |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
PBP |
8.925.000 |
0 |
8.925.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Editor (1 Ls) |
PBP |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Pendata (1 Ls) |
PBP |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Tranport Peserta (1 Ls) |
PBP |
10.500.000 |
0 |
10.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.500.000 |
0 |
37.500.000 |
|
| 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja sarana prasarana olah raga (1 Ls) |
PAD |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
0% |